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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-02-19 18:51

你好，未抵扣進項稅，是發(fā)票沒有認證，還是認證了因為進項稅額大于銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的意思？

王喜琴 追問

2021-02-19 18:52

進項額大于銷項稅額

鄒老師 解答

2021-02-19 18:53

你好，進項稅額大于銷項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）

王喜琴 追問

2021-02-19 18:56

下個月如果有銷項稅，那么如何處理轉(zhuǎn)出未見增值稅

鄒老師 解答

2021-02-19 18:57

你好，下個月如果有銷項稅（結(jié)果是銷項稅額大于進項稅額嗎？）

王喜琴 追問

2021-02-19 19:01

銷項大于進賬

鄒老師 解答

2021-02-19 19:03

你好，銷項稅額大于進項稅額，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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相關(guān)問題討論
海關(guān)是事業(yè)單位，不能抵扣進項
2018-10-19 16:14:02
你好這個沒有認證做待認證，這個轉(zhuǎn)回小規(guī)模輔導(dǎo)期才使用待抵扣
2021-07-01 09:44:14
你好，結(jié)轉(zhuǎn)多了肯定是
2019-12-21 13:43:18
您好，學(xué)員，長期存在待抵扣進項稅，可能引起稅務(wù)機關(guān)的重視，也可能引起金稅系統(tǒng)的預(yù)警。
2019-09-26 05:46:26
你好，就是當(dāng)期認證以后月份抵扣的稅款
2018-08-23 14:51:32
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