汐 追問(wèn)

2020-05-04 11:42

還沒(méi)有認(rèn)證

鄒老師 解答

2020-05-04 11:43

你好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證，那待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅在借方就暫時(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

汐 追問(wèn)

2020-05-04 11:44

好的

鄒老師 解答

2020-05-04 11:45

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

汐 追問(wèn)

2020-05-04 11:48

因?yàn)?，?9年用了小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年用新軟件我改用新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)不等，我怎么處理呢

鄒老師 解答

2020-05-04 11:49

你好，不等的原因是什么導(dǎo)致的呢？

汐 追問(wèn)

2020-05-04 11:51

老師你看看這個(gè)表

汐 追問(wèn)

2020-05-04 11:52

我的科目余額表是對(duì)的

鄒老師 解答

2020-05-04 11:53

你好，報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額應(yīng)當(dāng)與科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)期末明細(xì)貸方余額減去借方余額一致才是的

汐 追問(wèn)

2020-05-04 11:55

對(duì)呀，所以不知怎么調(diào)了

鄒老師 解答

2020-05-04 11:56

你好，那應(yīng)當(dāng)根據(jù)科目余額表數(shù)據(jù)對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)做相應(yīng)修改才是的