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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-06-02 17:34

你好，待抵扣進項稅沒有認(rèn)證抵扣就暫時不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

寶貝妞1916 追問

2020-06-02 17:35

次月如果抵扣了，就是把待抵扣轉(zhuǎn)入進項稅？

鄒老師 解答

2020-06-02 17:36

你好，是的（次月如果抵扣了，就是把待抵扣轉(zhuǎn)入進項稅額核算）

寶貝妞1916 追問

2020-06-02 17:36

次月月末再轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎

鄒老師 解答

2020-06-02 17:36

你好，次月月末再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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你好，待抵扣進項稅額，是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票次月抵扣，當(dāng)月的時候計入這個明細核算
2022-03-21 19:46:03
您好 請問勾選填了申報表主表 在主表留抵嗎
2022-03-20 20:54:17
你好，待抵扣進項稅額對應(yīng)的發(fā)票有認(rèn)證嗎？
2020-05-04 11:41:40
你好，不可以，認(rèn)證了才可以抵扣的
2018-11-07 11:02:13
如果你認(rèn)證了，就要計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅科目里面，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅的余額就是留底到以后期間抵扣的增值稅
2018-10-30 16:53:58
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