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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-21 19:46

你好，待抵扣進項稅額，是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認證的發(fā)票次月抵扣，當(dāng)月的時候計入這個明細核算

糖炒小板栗 追問

2022-03-21 19:56

除了這個情況還有一個情況的，就是我今天上班遇到的，然后我全部用應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–進項稅額，然后帶我的那個會計跟我說這個月進項很多，銷售很少，所以進項不用扣完，就有些進項用的待抵扣進項稅額

鄒老師 解答

2022-03-21 19:58

你好，只有我上面提到的一種情形，才會用到這個科目的 

糖炒小板栗 追問

2022-03-21 20:27

那為什么我這個也是用待抵扣進項稅額

鄒老師 解答

2022-03-21 20:27

你好，這個是輔導(dǎo)期一般納稅人嗎？ 

糖炒小板栗 追問

2022-03-21 20:37

不是，她很早就升級為一般納稅人了

鄒老師 解答

2022-03-21 20:39

你好，既然不是輔導(dǎo)期一般納稅人，就沒有待抵扣進項稅額這個科目是
用了說明是錯誤的 

糖炒小板栗 追問

2022-03-21 20:41

那交我的那個會計跟我說的用這個科目，那我明天再問問她

鄒老師 解答

2022-03-21 20:41

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利

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你好，待抵扣進項稅額，是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認證的發(fā)票次月抵扣，當(dāng)月的時候計入這個明細核算
2022-03-21 19:46:03
您好 請問勾選填了申報表主表 在主表留抵嗎
2022-03-20 20:54:17
你好，待抵扣進項稅額對應(yīng)的發(fā)票有認證嗎？
2020-05-04 11:41:40
你好，不可以，認證了才可以抵扣的
2018-11-07 11:02:13
如果你認證了，就要計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅科目里面，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅的余額就是留底到以后期間抵扣的增值稅
2018-10-30 16:53:58
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