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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-01 09:44

你好這個(gè)沒有認(rèn)證做待認(rèn)證，這個(gè)轉(zhuǎn)回小規(guī)模輔導(dǎo)期才使用待抵扣

Ann 追問

2021-07-01 09:45

沒有認(rèn)證，不是輔導(dǎo)期

maize老師 解答

2021-07-01 09:51

那這個(gè)掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以

Ann 追問

2021-07-01 09:54

老師.我們五月份支付了培訓(xùn)費(fèi)，發(fā)票是六月才到，那我五月是做借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，在六月的時(shí)候借管理費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)，應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費(fèi)，然后借應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費(fèi)貸其他應(yīng)收款，我這樣做對(duì)嗎

maize老師 解答

2021-07-01 10:05

你好這個(gè)可以，這個(gè)寫沒有問題

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你好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票次月抵扣，當(dāng)月的時(shí)候計(jì)入這個(gè)明細(xì)核算
2022-03-21 19:46:03
您好 請問勾選填了申報(bào)表主表 在主表留抵嗎
2022-03-20 20:54:17
你好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的發(fā)票有認(rèn)證嗎？
2020-05-04 11:41:40
你好，不可以，認(rèn)證了才可以抵扣的
2018-11-07 11:02:13
如果你認(rèn)證了，就要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅科目里面，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅的余額就是留底到以后期間抵扣的增值稅
2018-10-30 16:53:58
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