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我想問一個(gè)問題，就是說我們原來是小規(guī)模的，這個(gè)月在電子稅務(wù)局申請成一般納稅人，申請通過，但稅局那邊還沒有紙質(zhì)的那個(gè)認(rèn)定通知認(rèn)定資格，我們上個(gè)月簽的土地款和設(shè)計(jì)費(fèi)，申報(bào)還是顯示減半征收，這樣申報(bào)，這個(gè)后期會(huì)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？
小魚兒
于2021-02-05 15:14 發(fā)布 ??774次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,專家顧問
2021-02-05 15:28
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精選問題
@宋生老師，為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問
因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的，如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎？有個(gè)問題想問下你 問
在的 具體的什么問題？ 答
你好，企業(yè)貸款，后來借給非員工A某，后面的利息和貸款 問
需要簽兩份協(xié)議：企業(yè)與 A 的《借款協(xié)議》（明確 A 是最終債務(wù)人）、企業(yè)與 B 的《債務(wù)代償協(xié)議》（明確 B 代還責(zé)任和方式）。 現(xiàn)有賬務(wù)中，“代替還款結(jié)轉(zhuǎn)” 分錄有誤，應(yīng)改為 “借：其他應(yīng)付款 - B 6 元，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息費(fèi)用 6 元”，最終其他應(yīng)付款 - B 貸方余額 2 元可用于后續(xù)抵扣。 答
開發(fā)票不能開金額為負(fù)數(shù)的發(fā)票嗎，對賬單有負(fù)數(shù)金 問
你好，那之前藍(lán)色發(fā)票開了嗎？是退貨。 答
老師，您好，一般納稅人公司，因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要，有意與兼職 問
你好，這個(gè)簽合同，開發(fā)票，按實(shí)際業(yè)務(wù)做就好了。 答
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陳詩晗老師 解答
2021-02-05 15:28
小魚兒 追問
2021-02-05 15:35
小魚兒 追問
2021-02-05 15:44
陳詩晗老師 解答
2021-02-05 16:05