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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-26 17:26

你好    需要的  你12月正常應(yīng)該做計提 分錄的 。   
1.計提工資 
 借:管理/銷售費用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 2.計提社保(企業(yè)部分) 
 借:管理/銷售費用等
 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
 3.次月發(fā)放工資時 
 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 
 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
 4.上交杜保 
 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 
 貸:銀行存款或現(xiàn)金 
 5.上交個人所得稅 
 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 貸:銀行存款或現(xiàn)金

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你好? ? 需要的? 你12月正常應(yīng)該做計提 分錄的 。? ? 1.計提工資? 借:管理/銷售費用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計提社保(企業(yè)部分)? 借:管理/銷售費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交杜保? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)付款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-01-26 17:26:01
12月 借,管理費用等 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款,社保 貸,銀行存款 1月發(fā)工資 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款 其他應(yīng)收款
2021-02-01 18:42:19
你好,按第一個有計提的入賬
2016-07-26 09:40:44
你好!公積金跟社保是一樣的 一、企業(yè)分配工資 1.借:××費用(管理/銷售等) 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時 1.借:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 3.應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 4.庫存現(xiàn)金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 2.貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 2.貸:銀行存款
2018-09-28 14:31:52
你好,有的
2016-12-26 12:58:34
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