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曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2016-10-13 15:24

你好！暫時沒有 具體的咨詢技術(shù)人員

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相關(guān)問題討論
你好！暫時沒有 具體的咨詢技術(shù)人員
2016-10-13 15:24:05
您好，借 管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項（按收入6%） 應(yīng)交稅費-代扣企業(yè)所得稅 （按收入10%） 貸 銀行存款 次月申報即可。
2019-12-12 09:24:14
首先，向境外提供符合條件的的技術(shù)服務(wù)費，是免稅的。 稅務(wù)總局制定了《國家稅務(wù)總局關(guān)于在境外提供建筑服務(wù)等有關(guān)問題的公告》，就有關(guān)問題予以明確。第五點如下： （二）明確部分政策的執(zhí)行口徑 　　1.明確納稅人提供建筑服務(wù)，被發(fā)包方從工程款中扣押的質(zhì)押金、保證金，未開具發(fā)票的，按照實際收到的日期確認納稅義務(wù)發(fā)生時間。 　　2.明確納稅人無論以長租或短租形式出租酒店式公寓，同時提供配套服務(wù)的，按照住宿服務(wù)繳納增值稅。 　　3.明確境外單位通過教育部考試中心及其直屬單位在境內(nèi)開展考試，教育部考試中心及其直屬單位應(yīng)以取得的考試費收入扣除支付給境外單位考試費后的余額為銷售額，按提供“教育輔助服務(wù)”繳納增值稅，同時扣繳境外單位的增值稅。代為收取并支付給境外單位的考試費，不得開具增值稅專用發(fā)票，可以開具增值稅普通發(fā)票。 　　4.明確納稅人提供簽證代理服務(wù)，銷售額為取得的全部價款和價外費用，扣除向服務(wù)接受方收取并代為支付給外交部和外國駐華使（領(lǐng)）館的簽證費、認證費后的余額。向服務(wù)接受方收取并代為支付的簽證費、認證費，不得開具增值稅專用發(fā)票，可以開具增值稅普通發(fā)票。 　　5.明確納稅人代理進口免征進口環(huán)節(jié)增值稅的貨物，其銷售額不包括向委托方收取并代為支付的貨款。向委托方收取并代為支付的貨款，不得開具增值稅專用發(fā)票，可以開具增值稅普通發(fā)票。
2019-11-05 16:53:59
你好，計入項目的成本，如果您是房產(chǎn)企業(yè)，計入開發(fā)成本——開發(fā)間接費用。
2019-12-24 10:56:27
您好，你們最好是開紅字的折扣發(fā)票，否則這個費用你們沒發(fā)企業(yè)所得稅前提扣。
2020-07-01 15:06:57
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