溪客 追問

2021-01-11 10:54

改為申報狀態(tài)，這個對應(yīng)你后面做賬紅沖掉就可以是什么意思？

maize老師 解答

2021-01-11 11:06

我的意思是你不是反結(jié)賬改賬嗎，我的意思是需要還原之前賬，你這個不是做不對嗎，這個紅沖掉重新做就可以，

溪客 追問

2021-01-11 11:07

現(xiàn)在賬是對的，第一季度交了所得稅（當(dāng)時第一季度是盈利狀態(tài)），是交了所得稅之后直接改賬的，導(dǎo)致第一季度是虧損，1-3季度申報的數(shù)據(jù)也跟改賬之后的利潤表不一致（財務(wù)軟件出錯，會計也沒核實好直接報了），現(xiàn)在問題是1-3季度財務(wù)報表需要在第四季度時候重新作廢申報嗎？實際賬現(xiàn)在1-3季度是虧損（第一季度已經(jīng)按照盈利狀態(tài)已經(jīng)交了所得稅），我改怎么申報？按照我財務(wù)軟件虧損狀態(tài)實際申報是嗎？

maize老師 解答

2021-01-11 11:10

是交了所得稅之后直接改賬的，導(dǎo)致第一季度是虧損 這個需要改回去，申報這個需要和賬上對上才可以，

maize老師 解答

2021-01-11 11:11

你這個更正申報也不會退稅，你這個多交，理論就是匯算清繳才會退稅，

maize老師 解答

2021-01-11 11:12

你4季度申報就按你這個賬上1-12月申報就可以取得本年累計數(shù)，這個1季度那個就按你錯誤申報做賬，這個現(xiàn)在假設(shè)做12月賬，你紅沖1季度做分錄之后重新按正確做就可以，

溪客 追問

2021-01-11 11:21

那現(xiàn)在所有賬要反結(jié)賬重新按照第一季度錯誤的賬做嗎？

maize老師 解答

2021-01-11 11:31

是的，是的，是的，需要改為錯誤，這個12月再紅沖之前 錯誤按正確做