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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2016-10-04 16:31

是在國稅局發(fā)票以后直接扣的稅，是小規(guī)模納稅人

盧婷 追問

2016-10-04 17:23

請問老師，公司賬戶里面扣的社保怎么做賬?。?/p>

王雁鳴老師 解答

2016-10-04 15:51

您好，扣的稅款是指發(fā)票上的？還是申報后上交稅局的稅款？
前者分錄
借：原材料等科目
      應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：現(xiàn)金或者銀行存款
后者：
借：應交稅費-XXX稅
貸：現(xiàn)金或者銀行存款

王雁鳴老師 解答

2016-10-04 16:32

您好，在國稅局發(fā)票以后直接扣的稅，計入營業(yè)稅金及附加。

王雁鳴老師 解答

2016-10-04 17:34

您好，公司賬戶里面扣的社保分錄如下：
借：應付職工薪酬-社會保險費
貸：銀行存款

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相關問題討論
你好，需要做賬。營業(yè)外支出
2019-01-17 18:34:50
按你多開的確認收入交稅
2019-05-28 16:09:24
滯納金做營業(yè)外支出，你這個稅額是補啥
2019-01-23 17:09:39
是要做在12月份的帳中
2018-01-17 15:59:41
借：應交稅費-未交增值稅 　　貸：銀行存款 　　其他收益 　　加計抵減什么時候做賬務處理 　　進項加計扣除，其屬于應納稅額的抵減額，按政策規(guī)定需要分計提和抵減兩個環(huán)節(jié)，在《關于調(diào)整增值稅納稅申報有關事項的公告》國家稅務總局公告2019年第15號附件申報表附表四中分別填列。 　　會計處理也需要分兩個環(huán)節(jié)處理，建議增設“應交稅金--應交增值稅--進項加計抵減額”及“應交稅金--應交增值稅--待抵減進項加計額”兩個明細科目用于10%進項加計扣除的核算，建議分錄如下
2020-02-28 16:57:31
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