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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

言巖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-17 18:34

你好，需要做賬。營(yíng)業(yè)外支出

財(cái)管必過(guò) 追問(wèn)

2019-01-17 18:38

額 好吧  這個(gè)在匯算清繳時(shí) 是需要 調(diào)整對(duì)吧

財(cái)管必過(guò) 追問(wèn)

2019-01-17 18:44

這是繳納12月稅款時(shí)，今天才去繳納稅款產(chǎn)生的滯納金，應(yīng)該是在2020年才需要調(diào)整了  老師我的理解對(duì)不？

言巖老師 解答

2019-01-17 19:05

你好，是的。是需要匯算清繳時(shí)調(diào)整的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，需要做賬。營(yíng)業(yè)外支出
2019-01-17 18:34:50
按你多開的確認(rèn)收入交稅
2019-05-28 16:09:24
滯納金做營(yíng)業(yè)外支出，你這個(gè)稅額是補(bǔ)啥
2019-01-23 17:09:39
是要做在12月份的帳中
2018-01-17 15:59:41
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 　　貸：銀行存款 　　其他收益 　　加計(jì)抵減什么時(shí)候做賬務(wù)處理 　　進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除，其屬于應(yīng)納稅額的抵減額，按政策規(guī)定需要分計(jì)提和抵減兩個(gè)環(huán)節(jié)，在《關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第15號(hào)附件申報(bào)表附表四中分別填列。 　　會(huì)計(jì)處理也需要分兩個(gè)環(huán)節(jié)處理，建議增設(shè)“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額”及“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額”兩個(gè)明細(xì)科目用于10%進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的核算，建議分錄如下
2020-02-28 16:57:31
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