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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-31 16:40

你好！未交和已交稅金對(duì)沖，保留差額就可以

向左 追問

2020-12-31 17:11

老師，未交有20多萬是之前未升小規(guī)模時(shí)候的銷項(xiàng)

QQ老師 解答

2020-12-31 17:12

你好！當(dāng)時(shí)沒有轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎？

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相關(guān)問題討論
你好，是的，你列的公式對(duì)的。
2019-03-25 22:45:11
你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的，轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來的
2020-05-18 18:49:51
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
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