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老師，我想咨詢下我們公司研發(fā)部的人員去項目上考察，差旅費由對方公司來承擔(dān)的，然后對方公司把報銷款打給我公司，做賬時候應(yīng)該怎么做呢？需不需要附什么憑證的？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-05 16:56

但是對方打款是打到我們公司賬戶上的，然后我們公司打款給員工

Sherry 追問

2016-09-05 17:06

謝謝老師，不附憑證（就是報銷單，發(fā)票什么的）可以嗎？

鄒老師解答

2016-09-05 16:50

你好，這個應(yīng)當(dāng)不納入公司核算范圍才是

鄒老師解答

2016-09-05 17:00

你可以這樣
借；銀行存款貸；其他應(yīng)付款
付給員工借；其他應(yīng)付款貸；銀行存款

鄒老師解答

2016-09-05 17:06

你好，只需要有銀行收付的回單就可以

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精選問題

老師，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款能同時用在一個客戶問

同學(xué)，你好是可以的答
我是銷貨單方，我現(xiàn)在有一張發(fā)票要作廢，在我的系統(tǒng) 問

你好，可以查得到的，你正常查到這張發(fā)票，然后拉到最后查看詳細(xì)信息。答
老師，公司找搬運工裝貨是找的個人，要求個人要開票問

可以代開現(xiàn)代服務(wù)*物流輔助服務(wù) 答
比如對方上月的發(fā)票少開了一分錢這種是怎么處理問

同學(xué)你好這個按發(fā)票來做答
老師好！這個是律師事務(wù)所的工資表，我申報個稅時是問

你好，沒有看到工資表答

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