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愛笑的流沙
于2015-11-17 16:55 發(fā)布 ??1023次瀏覽
李老師
職稱: 中級會計師
2015-11-17 16:57
補充登記更正 借管理費用 差旅費 200 貸庫存現(xiàn)金
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修改轉字0001憑證.將報銷差旅費的金額1400改為1600
答: 補充登記更正 借管理費用 差旅費 200 貸庫存現(xiàn)金
老師請問公司工作人員張達報銷差旅費2400元,出差前結款為2000元,墊付400元已付給張達本人。會計憑證怎么編制。謝謝
答: 借:管理費用 差旅費 2400 貸:其他應收款2000 銀行存款400
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工報銷差旅費,會計憑證摘要怎么寫?
答: 您好 摘要可以寫某某員工報銷某某項目差旅費
?差旅費的補貼如何報銷,和差旅費一起報銷嗎 需要寫什么憑證說明嗎
討論
老師,同事出差坐飛機,報差旅費,用什么做報銷憑證,
差旅費好幾筆一個人報銷能做一張憑證
報銷差旅費審核原始憑證要注意什么,哪些不能作為報銷差旅費的原始憑證
周豐出差歸來報銷差旅費,退會余款
李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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