抓住時(shí)機(jī) 追問

2020-11-07 09:57

不用提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎

鄒老師 解答

2020-11-07 09:59

你好，因?yàn)槭莾?nèi)賬，不需要做價(jià)稅分離處理。

抓住時(shí)機(jī) 追問

2020-11-07 10:09

在外賬上面這個(gè)月專票不抵扣   我應(yīng)該怎么做賬

鄒老師 解答

2020-11-07 10:09

你好，你所指的不抵扣是沒有認(rèn)證，還是認(rèn)證了因?yàn)闆]有銷項(xiàng)稅額暫時(shí)沒有抵扣的意思？

抓住時(shí)機(jī) 追問

2020-11-07 10:28

已經(jīng)認(rèn)證了但是沒有沒有開票，沒有抵扣

鄒老師 解答

2020-11-07 10:29

你好，已經(jīng)認(rèn)證了就應(yīng)當(dāng)?shù)挚鄄攀牵~務(wù)處理是
借：庫存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目

抓住時(shí)機(jī) 追問

2020-11-07 10:37

我已經(jīng)報(bào)完稅了，那現(xiàn)在這個(gè)就屬于留底稅額，，對(duì)不，，我認(rèn)證的時(shí)候做的是你這個(gè)分錄，  我就用在做其他的分錄了把

鄒老師 解答

2020-11-07 10:38

你好，需要把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方核算，是留抵的稅額

抓住時(shí)機(jī) 追問

2020-11-07 10:42

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

抓住時(shí)機(jī) 追問

2020-11-07 10:43

下個(gè)月就要是開專票了，這個(gè)不用在做其他的分錄了把

鄒老師 解答

2020-11-07 10:44

你好，進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
下個(gè)月就要是開專票了，下個(gè)月再做銷項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄就是了

抓住時(shí)機(jī) 追問

2020-11-07 10:52

下個(gè)月開了票  在把這個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)到  借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

鄒老師 解答

2020-11-07 10:53

你好，下個(gè)月開了票 ，根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （銷項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （進(jìn)項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （轉(zhuǎn)出未交增值稅）

抓住時(shí)機(jī) 追問

2020-11-07 10:58

好的謝謝了

鄒老師 解答

2020-11-07 10:59

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝