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樸老師

職稱： 會計師

2020-11-04 13:56

對的，是填寫在這里的

糊涂 追問

2020-11-04 14:37

10月份由于之前會計開錯了銷項，我就沖紅開了正確的，那現(xiàn)在申報，是不是直接根據(jù)增值稅系統(tǒng)導(dǎo)入銷項，進項申報即可，因為開票系統(tǒng)，正數(shù)和負(fù)數(shù)一起是110多萬，導(dǎo)出來只能導(dǎo)正數(shù)160多萬。有點蒙圈不知道怎么申報

樸老師 解答

2020-11-04 14:42

同學(xué)你好
按照紅沖之后的申報，是當(dāng)月紅沖的吧

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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