你好，肯定是哪里出了問題，要不怎么會不平衡 你可以看是否有哪個明細科目的發(fā)生額或者余額是這么多

匯算清繳填寫的是正確的嗎？

二、 填報依據(jù)： 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例和相關稅收政策規(guī)定計算填報。 三、 有關項目填報說明 1、 第1行“資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格”填報納稅人全部資產(chǎn)的可變現(xiàn)價值或交易價格金額。 2、 第2行“清算費用”填報納稅人清算過程中發(fā)生的與清算業(yè)務有關的費用支出包括清算組組成人員的報酬清算 財產(chǎn)的管理、變賣及分配所需的評估費、咨詢費等費用清算過程中支付的訴訟費用、仲裁費用及公告費用以及為維護債 權(quán)人和股東的合法權(quán)益支付的其他費用。 3、 第3行“職工工資”填報納稅人清算過程中償還的職工工資。 4、 第4行“社會保險費用”填報納稅人清算過程中償還欠繳的各種社會保險費用。 5、 第5行“法定補償金”填報納稅人清算過程中按照有關規(guī)定支付的法定補償金。 6、 第6行“清算稅金及附加”填報納稅人清算過程中發(fā)生的除企業(yè)所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項稅金及其附加。 7、 第7行“清算所得稅額”填報納稅人清算過程中應繳的清算企業(yè)所得稅金額。 8、 第8行“以前年度欠稅額”填報納稅人以前年度欠繳的各項稅金及其附加。 9、 第9行“其他債務”填報納稅人清算過程中償還的其他債務。 10、 第10行“剩余財產(chǎn)”、 填報納稅人全部資產(chǎn)按可變現(xiàn)價值或交易價格減除清算費用、職工工資、社會保險費用、法定補償金、清算稅費、清算所得稅額、以前年度欠稅和企業(yè)其他債務后的余額。 11、 第11行“其中累計盈余公積”填報納稅人截止開始分配剩余財產(chǎn)時累計從凈利潤提取的盈余公積金額。 12、 第12行“其中累計未分配利潤”填報納稅人截止開始分配剩余財產(chǎn)時累計的未分配利潤金額。 13、 第13.17行“股東名稱”列填報清算企業(yè)的各股東名稱。 14、 第13.17行“持有清算企業(yè)權(quán)益性投資比例”列填報清算企業(yè)的各股東持有清算企業(yè)的權(quán)益性投資比例。 15、 第13.17行“投資額”列填報清算企業(yè)各股東向清算企業(yè)進行權(quán)益性投資總額。 16、 第13.17行“分配的財產(chǎn)金額”列填報清算企業(yè)的各股東從清算企業(yè)剩余財產(chǎn)中按照其持有的清算企業(yè)的權(quán)益性投資比例分得的財產(chǎn)金額。 17、 第13.17行“其中確認為股息金額”列填報清算企業(yè)的各股東從清算企業(yè)剩余財產(chǎn)分得財產(chǎn)中相當于累計未分配利潤和累計盈余公積按照其持有清算企業(yè)權(quán)益性投資比例計算確認的部分。清算企業(yè)的非企業(yè)所得稅納稅人股東不填此列。 四、表內(nèi)及表間關系： 1、 第10行本表第1-2-?-9行。 2、 第2行主表第3行。 3、 第6行主表第4行。 4、 第7行主表第16行。

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