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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-15 17:13

老師 那小規(guī)模納稅人計(jì)提的話 借方記什么呢？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？

宋生老師 解答

2016-08-15 17:07

您好！一般納稅人不需要特意計(jì)提，進(jìn)銷項(xiàng)之差就可以。
小規(guī)模需要計(jì)提，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。

宋生老師 解答

2016-08-15 19:09

您好！借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

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相關(guān)問題討論
增值稅不做營(yíng)業(yè)稅金及附加，這個(gè)是價(jià)外稅。
2018-11-16 20:59:02
你好，沒錯(cuò)兒，就是這么做的。
2021-09-30 16:17:24
你好，增值稅是價(jià)稅分離，不需要計(jì)提 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 附加稅是 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
2018-07-10 10:56:41
您好 有什么應(yīng)稅業(yè)務(wù)就交什么稅，如印花稅，消費(fèi)稅等。稅金及附加不是按增值稅一定比例繳納的。增值稅不計(jì)入利潤(rùn)表計(jì)算。
2017-02-17 13:09:21
好 需要附件資料的 自己做明細(xì)表來計(jì)提的。 是的 你自己做減免明細(xì)表做附件的
2019-12-26 12:32:34
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