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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-09-28 10:59

你好    你開了紅字發(fā)票后 你就做紅字分錄處理 。在按開票的發(fā)票 做一次分錄即可

咬一口甜i 追問

2020-09-28 11:02

要做兩筆會計分錄吧

meizi老師 解答

2020-09-28 11:06

你好 是I的   一筆紅沖 一筆按正確發(fā)票來開

咬一口甜i 追問

2020-09-28 15:29

是這樣嗎老師

咬一口甜i 追問

2020-09-28 15:30

還有這個

meizi老師 解答

2020-09-28 15:32

你好  應(yīng)該是做 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。 在按發(fā)票做一遍  借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

咬一口甜i 追問

2020-09-28 15:35

我這樣是不對的嗎

meizi老師 解答

2020-09-28 15:38

你好    我看你第一個分錄  借  一個收入和稅費 貸方也是收入和稅費  我沒看明白 。

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相關(guān)問題討論
你好 你開了紅字發(fā)票后 你就做紅字分錄處理 。在按開票的發(fā)票 做一次分錄即可
2020-09-28 10:59:38
紅沖做和原來相反的分類，新開借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2017-03-02 07:41:04
您好 請問還要開具藍(lán)字發(fā)票么?
2019-03-01 13:11:00
雖然沒有影響，但是要盡快開，不要拖時間。
2018-10-17 16:46:30
您好，成本不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 紅沖發(fā)票和正確發(fā)票一起作為附件做分錄 貸方負(fù)數(shù)：主營業(yè)務(wù)收入 貸方負(fù)數(shù)：.應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅） 貸方：主營業(yè)務(wù)收入 貸方：.應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅）
2019-08-27 09:54:43
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