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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-04 16:51

你好！你要做進項轉(zhuǎn)出。 
比如 
購貨方已認證抵扣的，收到紅字發(fā)票后，要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額和稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出： 
借：庫存商品（紅字） 
      貸：應(yīng)付賬款（紅字） 
            應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出） 
然后做正確的。

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相關(guān)問題討論
這個月還能紅沖？ 你都認證了，對方?jīng)]法開紅字信息表開不出負數(shù)發(fā)票。
2020-04-05 21:11:23
你好，先記錄預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款。計入相關(guān)費用，但是未取得合規(guī)發(fā)票，企業(yè)所得稅不可以抵扣，匯算清繳時要做利潤調(diào)增。
2020-08-02 10:14:16
你好，留抵稅額不用處理的
2019-04-29 10:49:51
您好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸:銀行或應(yīng)付，月末不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，等有銷項可以抵扣的時候再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2019-04-29 10:49:15
你好！你要做進項轉(zhuǎn)出。 比如 購貨方已認證抵扣的，收到紅字發(fā)票后，要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額和稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出： 借：庫存商品（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出） 然后做正確的。
2017-03-04 16:51:27
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