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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-08-02 10:14

你好，先記錄預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款。計(jì)入相關(guān)費(fèi)用，但是未取得合規(guī)發(fā)票，企業(yè)所得稅不可以抵扣，匯算清繳時要做利潤調(diào)增。

Smile 追問

2020-08-02 10:21

老師是:已打款未收到發(fā)票。借預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款，貸銀行存款嗎？
收到發(fā)票再借:工程施工-保險費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款款嗎？

QQ老師 解答

2020-08-02 10:22

你好！是的，可以這樣操作。

Smile 追問

2020-08-02 10:23

謝謝老師

QQ老師 解答

2020-08-02 10:23

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

Smile 追問

2020-08-02 10:24

好的，好的

QQ老師 解答

2020-08-02 10:26

你好！謝謝，不用在回復(fù)了

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這個月還能紅沖？ 你都認(rèn)證了，對方?jīng)]法開紅字信息表開不出負(fù)數(shù)發(fā)票。
2020-04-05 21:11:23
你好，先記錄預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款。計(jì)入相關(guān)費(fèi)用，但是未取得合規(guī)發(fā)票，企業(yè)所得稅不可以抵扣，匯算清繳時要做利潤調(diào)增。
2020-08-02 10:14:16
你好，留抵稅額不用處理的
2019-04-29 10:49:51
您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸:銀行或應(yīng)付，月末不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，等有銷項(xiàng)可以抵扣的時候再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2019-04-29 10:49:15
你好！你要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 比如 購貨方已認(rèn)證抵扣的，收到紅字發(fā)票后，要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額和稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出： 借：庫存商品（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 然后做正確的。
2017-03-04 16:51:27
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