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樸老師

職稱： 會計師

2020-08-06 11:35

你好，現(xiàn)在交的是增值稅，營業(yè)稅發(fā)票去稅局申請紅沖，然后開增值稅發(fā)票

水印憂藍 追問

2020-08-06 20:48

沒有開營業(yè)稅票啊，按預(yù)收交的營業(yè)稅

樸老師 解答

2020-08-07 04:10

那直接去稅局申請改成預(yù)交增值稅，然后抵減就行

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你好，現(xiàn)在交的是增值稅，營業(yè)稅發(fā)票去稅局申請紅沖，然后開增值稅發(fā)票
2020-08-06 11:35:24
土地增值稅預(yù)征的計征依據(jù)=預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款
2018-04-10 08:47:52
同學(xué)你好，這種情況是可以向稅務(wù)機關(guān)申請退還的。
2022-09-01 16:56:27
你好！ 對的。
2019-01-23 19:10:46
1.計算應(yīng)預(yù)繳增值稅：一般計稅方法的預(yù)繳稅款計算公式為：應(yīng)預(yù)繳增值稅=預(yù)收款÷（1%2B適用稅率）×預(yù)征率適用稅率為9%，預(yù)征率為3%。根據(jù)公式，應(yīng)預(yù)繳增值稅=800÷（1%2B9%）×3%=21.65萬元。 2.預(yù)收房款和預(yù)繳增值稅的會計分錄：借：銀行存款 800萬元貸：預(yù)收賬款 800萬元 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（預(yù)繳稅款） 21.65萬元 貸：銀行存款 21.65萬元 1.售房的會計分錄：借：預(yù)收賬款 1000萬元貸：主營業(yè)務(wù)收入 1000萬元 2.應(yīng)繳增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄：應(yīng)繳增值稅=主營業(yè)務(wù)收入÷（1%2B適用稅率）×適用稅率-進項稅額假設(shè)進項稅額為0，適用稅率為9%。根據(jù)公式，應(yīng)繳增值稅=1000÷（1%2B9%）×9%=82.57萬元。 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 82.57萬元 貸：銀行存款 82.57萬元 實際繳納增值稅時，會計分錄為： 借：銀行存款 82.57萬元 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 82.57萬元
2023-11-07 15:16:05
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