懵懂的西裝 追問

2020-08-04 12:22

對，我上月已經(jīng)入帳了

懵懂的西裝 追問

2020-08-04 12:24

當時做的分錄是借：制造費用應交稅費應交增值稅（進）貸：銀存

meizi老師 解答

2020-08-04 12:31

你好  做紅字分錄處理即可  你都沒有認證就不應該做進項稅 去紅沖了

懵懂的西裝 追問

2020-08-04 12:37

借：制造費用-1000應交稅費應交增值稅進項-13貸銀存-1013么？那我月末銷進項抵扣結(jié)轉(zhuǎn)的憑證也全部紅沖么

meizi老師 解答

2020-08-04 12:39

你好 是的  全部紅沖。 你不是說你沒有認證嗎  直接紅沖分錄即可 等著他們開正確發(fā)票來你在入賬

懵懂的西裝 追問

2020-08-04 12:56

那應交稅費結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么調(diào)整呢？上月做的是借：應交稅費應交增值稅銷貸：應交稅費應交增值稅進 應交稅費應交增值稅未交增值稅
借：應交稅費應交增值稅未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅

meizi老師 解答

2020-08-04 13:07

你好 你是紅沖你們進項稅 。 你上面寫的銷項稅的結(jié)轉(zhuǎn)的哦

懵懂的西裝 追問

2020-08-04 13:09

那怎么沖呢？進項不是影響最后的未交增值稅金額么

meizi老師 解答

2020-08-04 13:10

你好    你就把你們進項稅做賬的分錄 紅沖了  制造費用-1000應交稅費應交增值稅進項-13貸銀存-1013  然后  進項稅就是負數(shù)了 你當期是否有進項稅   你按正常取得進項稅 減去這個負數(shù) 后的金額來結(jié)轉(zhuǎn)。

懵懂的西裝 追問

2020-08-04 13:26

7月底結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)做過并且結(jié)帳了，那現(xiàn)在怎么調(diào)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢（7月有進項，做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是上面我寫的）

meizi老師 解答

2020-08-04 13:27

你好 你就把你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 做紅沖分錄即可 。 你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也做紅沖分錄

懵懂的西裝 追問

2020-08-04 13:30

都做-13么？借：應交稅費應交增值稅銷貸：應交稅費應交增值稅進 應交稅費應交增值稅未交增值稅 主要是這一筆銷項沒變我是不是不用寫銷項，但不寫銷項這一筆不知該怎么沖

meizi老師 解答

2020-08-04 13:32

你好  你上面是紅沖的進項稅  。你上面做的銷項稅的結(jié)轉(zhuǎn)。  你就算沖也是去沖進項稅的對應的金額 。  不會去沖銷項稅的哈  。 你銷項稅和進項稅結(jié)轉(zhuǎn)也是要分別來做結(jié)轉(zhuǎn)的。

懵懂的西裝 追問

2020-08-04 13:42

那這樣可以么？借：應交-增-轉(zhuǎn)出未交-13貸:應交-增-進-13
借：應交-未交增值稅-13貸:應交-增-轉(zhuǎn)出未交-13

meizi老師 解答

2020-08-04 13:44

你好      你們之前是把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅借方在轉(zhuǎn)未交增值稅借方去了的話  就是這樣來紅沖的