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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-31 13:38

你好，是的，也可以按價(jià)稅合數(shù)預(yù)提，然后取得專票后將稅額部分沖減之前預(yù)提的數(shù)

小玉白白 追問(wèn)

2020-07-31 13:41

上個(gè)月預(yù)提了一筆油費(fèi) 金額是3500 當(dāng)時(shí)做的是 借管理費(fèi)用3500 貸應(yīng)付賬款3500 這個(gè)月我可不可以把之前的紅沖了 然后做借管理費(fèi)用 3097.35 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）402.65 貸應(yīng)付賬款

立紅老師 解答

2020-07-31 13:46

你好，可以，是可以的。

小玉白白 追問(wèn)

2020-07-31 13:48

那我后面這個(gè)憑證的摘要怎么寫(xiě)？

立紅老師 解答

2020-07-31 13:51

你好，紅沖摘要寫(xiě)沖銷某年某月某號(hào)憑證；后面的憑證摘要寫(xiě)訂正某年某月某號(hào)憑證

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你好，是的，也可以按價(jià)稅合數(shù)預(yù)提，然后取得專票后將稅額部分沖減之前預(yù)提的數(shù)
2020-07-31 13:38:07
可以把兩項(xiàng)在稅額在一個(gè)科目下反映。
2017-07-13 12:18:27
我們公司買(mǎi)月餅，開(kāi)了專票，需要認(rèn)證后，做進(jìn)項(xiàng)稅，同時(shí)當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不然金稅三期發(fā)票勾選平臺(tái)一直會(huì)有此發(fā)票的信息。會(huì)形成滯留發(fā)票在發(fā)票勾選平臺(tái)中
2020-09-08 11:43:44
你好，你這邊是不是取得是農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票之類呢
2024-05-15 20:10:09
計(jì)入福利費(fèi)的金額是含進(jìn)項(xiàng)稅 在發(fā)票綜合平臺(tái)，做勾選不抵扣處理
2020-04-29 10:53:57
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