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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-10 09:24

你好，做調(diào)整分錄就是了 
借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸；管理費(fèi)用等科目

LL 追問

2018-05-10 09:25

老師，請(qǐng)問職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里工資薪金支出帳載金額怎么填？

鄒老師 解答

2018-05-10 09:28

你好，就是填寫你賬面計(jì)提金額

LL 追問

2018-05-10 09:29

實(shí)際發(fā)生額呢老師？

鄒老師 解答

2018-05-10 09:31

你好，就是你實(shí)際發(fā)放的工資薪金金額

LL 追問

2018-05-10 09:32

專票入費(fèi)用時(shí)，忘記進(jìn)項(xiàng)稅了。沖了原來憑證，再重新記這樣是吧

鄒老師 解答

2018-05-10 09:35

你好，不需要沖銷之前的，做這個(gè)調(diào)整分錄就是了  
借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；管理費(fèi)用等科目

LL 追問

2018-05-10 09:58

老師那個(gè)工資薪金支出那行那個(gè)稅收金額怎么填呢

鄒老師 解答

2018-05-10 10:01

你好，沒有特殊情況，就是按實(shí)際發(fā)放額填寫的

LL 追問

2018-05-10 10:11

那個(gè)帳載金額也就是17年賬上的工資金額？ 
我這樣理解對(duì)不對(duì)？

鄒老師 解答

2018-05-10 10:15

你好，是你17年計(jì)提的工資金額

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你好，做調(diào)整分錄就是了 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；管理費(fèi)用等科目
2018-05-10 09:24:12
你好，是的，也可以按價(jià)稅合數(shù)預(yù)提，然后取得專票后將稅額部分沖減之前預(yù)提的數(shù)
2020-07-31 13:38:07
需要看是啥費(fèi)用，你這個(gè)用在哪里
2019-02-18 12:59:25
我們公司買月餅，開了專票，需要認(rèn)證后，做進(jìn)項(xiàng)稅，同時(shí)當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不然金稅三期發(fā)票勾選平臺(tái)一直會(huì)有此發(fā)票的信息。會(huì)形成滯留發(fā)票在發(fā)票勾選平臺(tái)中
2020-09-08 11:43:44
你好，可以這樣做調(diào)整分錄的
2018-08-20 14:22:27
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