Helen一 追問

2020-07-30 16:40

什么范圍？我們賣的這個產(chǎn)品，經(jīng)營范圍中有。

meizi老師 解答

2020-07-30 16:43

你好  對方為你們提供安裝調(diào)試  可以開勞務(wù)費發(fā)票給你們的   你做成本

Helen一 追問

2020-07-30 16:47

這筆賬務(wù)怎么做？

meizi老師 解答

2020-07-30 16:48

你好    借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本-安裝費 主營業(yè)務(wù)成本-產(chǎn)品成本 貸 銀行存款   庫存商品

Helen一 追問

2020-07-30 16:51

收入和產(chǎn)品成本早已確認和結(jié)轉(zhuǎn)。現(xiàn)在是從去年到現(xiàn)在的勞務(wù)費發(fā)票還沒開。

meizi老師 解答

2020-07-30 16:54

你好   那你勞務(wù)費也得結(jié)轉(zhuǎn)成本 就算沒開票也得做 。不然你成本少做了

Helen一 追問

2020-07-30 16:59

那我現(xiàn)在一次性開20萬的勞務(wù)費，該怎么做賬

meizi老師 解答

2020-07-30 17:01

你好 是好久的    今年的直接做借主營主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費貸銀行存款 。去年做 ：借以前年度損益調(diào)整-勞務(wù)費 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

Helen一 追問

2020-07-30 17:05

那還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，勞務(wù)費沒接觸過，有點鬧不清楚

meizi老師 解答

2020-07-30 17:13

你好  月末你要把主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去   這個是20年的要結(jié)轉(zhuǎn)的 。   另一個是去年 已經(jīng)給你結(jié)轉(zhuǎn)了 你看看分錄