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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-15 14:30

你好  這個是因為你們納稅調增后  有需要交納企業(yè)所得稅不 ?

gxj817 追問

2020-07-15 14:32

這個季度需要交納企業(yè)所得稅   但是報表上企業(yè)所得稅和申報表的金額不一樣  相差200左右  我查了一下  就是因為之前有業(yè)務招待費的調增    現(xiàn)在怎么處理

meizi老師 解答

2020-07-15 14:38

你好  那你年報的時候就會調增處理的 。你調整后沒有產生要繳納的企業(yè)所得稅   就不會處理的 。

gxj817 追問

2020-07-15 14:41

是的   但這次季報了有產生企業(yè)所得稅了  現(xiàn)在申報表和財務報表的企業(yè)所得稅有差額怎么調整

meizi老師 解答

2020-07-15 14:45

你好   你們申報表 和財務報表應該是一致的     怎么會有差異   你調整 也不應該去調整賬務 這個只需要填寫納稅調整匯算的時候調整即可

gxj817 追問

2020-07-15 15:45

匯算清繳的時候是調整了呀  不過報表和申報表是不一樣呀 怎么辦呀

meizi老師 解答

2020-07-15 15:51

你好   就算調增了   你門報表和申報表也不會修改的     那只是匯算的納稅調整表對應的表調整處理了

gxj817 追問

2020-07-15 15:56

所以怎么做才能使報表和申報表一致呀

meizi老師 解答

2020-07-15 15:59

你好 你去看看你之前是不是改過報表導致的  改了就要改回來

gxj817 追問

2020-07-15 16:24

申報表還是自己的財務報表

meizi老師 解答

2020-07-15 16:33

你好 是的 你財務報表 不變的

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你好 這個是因為你們納稅調增后 有需要交納企業(yè)所得稅不 ?
2020-07-15 14:30:34
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2020-06-09 21:03:51
您好,是19年匯算清繳時 結轉以后年度彌補的虧損,是系統(tǒng)自動帶出來的。
2020-07-08 10:37:06
如果你是盈利,彌補以前年度虧損就會自動出來數據的
2020-07-03 10:15:00
不能忽略 這個必須填寫
2020-05-21 17:15:20
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