蜜源
于2020-06-09 20:44 發(fā)布 ??1445次瀏覽
暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2020-06-09 21:03
老師：企業(yè)所得稅季度申報的時候，發(fā)現(xiàn)稅務上彌補以前年度虧損的金額和我報表上的金額有差額，這個差額正好是業(yè)務招待費調增的差額，現(xiàn)在要怎么做分錄調整
答： 你好 這個是因為你們納稅調增后 有需要交納企業(yè)所得稅不 ？
某高新技術科技有限公司2018年度有關數(shù)據(jù)如下:?營業(yè)收入 15000000元；利潤總額 7000000元；業(yè)務招待費 2000000 元：允許彌補以前年度虧損 1000000元、研發(fā)費用加計扣除 2000000 元、其營業(yè)收入中，有3000000為轉讓高新技術所得，要求，計算該企業(yè)2018年度應繳企業(yè)所得稅。
答： 你好，需要計算做好了發(fā)給你
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，彌補以前年度虧損是每季度都要填嗎
答： 如果你是盈利，彌補以前年度虧損就會自動出來數(shù)據(jù)的
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