小劉 追問

2020-07-14 20:39

就負(fù)數(shù)填寫壞賬那個(gè)分錄就行吧

bamboo老師 解答

2020-07-14 20:41

是的 就負(fù)數(shù)填寫壞賬那個(gè)分錄就行

小劉 追問

2020-07-14 20:41

好的 謝謝老師 老師我還能問您問題嗎

bamboo老師 解答

2020-07-14 20:42

可以的 如果我會(huì)的話

小劉 追問

2020-07-14 20:44

老師 表達(dá)的清楚些 我是小規(guī)模 就是從一個(gè)合作商一直進(jìn)貨從16年到18年對方給我們開的發(fā)票 有部分沒做成本 累計(jì)有9萬多 這個(gè)貨也是老板私賣給個(gè)人了款都是打到他私賬戶 現(xiàn)在合作商讓打款9萬說平賬 完了對公收到款 對私再把這9萬給我們老板打過來打到老板私人賬戶 我要是對公給他打款 我備注寫啥？我16年的發(fā)票能做收入嗎？我這有些不懂了

bamboo老師 解答

2020-07-14 20:50

對方給您單位開具了發(fā)票 您收到發(fā)票后有的沒入賬？貨已經(jīng)被老板賣了進(jìn)了老板私人賬戶？現(xiàn)在對方要求按發(fā)票金額平賬 是這個(gè)意思吧？

小劉 追問

2020-07-14 20:51

是了 發(fā)票都保存的了一共16年到18年9萬的票 現(xiàn)在人家要平賬 讓對公打過去了 完了再現(xiàn)金給我們老板打個(gè)人賬戶

bamboo老師 解答

2020-07-14 20:53

那您掛賬了 這個(gè)庫存商品您就要入賬做銷售 然后就有銷售收入 有增值稅 有利潤了啊  老板還要把收的貨款交出了

小劉 追問

2020-07-14 21:03

那我這個(gè)咋做賬

bamboo老師 解答

2020-07-14 21:04

最好是不要入賬了 對方做營業(yè)外收入把9萬平了 您看對方是否同意 因?yàn)樯婕暗狡髽I(yè)所得稅

小劉 追問

2020-07-14 21:06

問題對方讓我們對公給他打款9萬 完了他們再給我們打過來現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2020-07-14 21:07

打過來現(xiàn)金也不在您對公賬上體現(xiàn)了啊 給老板私人了啊 您發(fā)票入賬了 庫存商品怎么辦？就要做銷售啊 有增值稅 企業(yè)所得稅啊 
或者您9萬的發(fā)票不入賬 做營業(yè)外支出 這樣只涉及企業(yè)所得稅 不涉及增值稅

小劉 追問

2020-07-14 21:09

這樣可以嗎 借 其他應(yīng)收款xx公司 9萬 貸 銀行9萬 對方再私給我們老板個(gè)人銀行打款 借其他應(yīng)收款老板私戶9萬 貸其他應(yīng)收款xx公司9萬 雙方做個(gè)委托收付款協(xié)議蓋章這樣可以嗎

bamboo老師 解答

2020-07-14 21:10

這樣可以的 不過老板要把9萬交出來了

小劉 追問

2020-07-14 21:11

意思他收到這9萬還需要交出來 存到對公嗎

bamboo老師 解答

2020-07-14 21:11

對啊 不然往來一致掛賬啊 您看其他應(yīng)收款借方

小劉 追問

2020-07-14 21:14

我老板這個(gè)款收到他能直接網(wǎng)銀給我對公嗎？備注寫啥

bamboo老師 解答

2020-07-14 21:16

可以直接網(wǎng)銀給單位對公 備注可以寫還往來款