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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-07-14 18:44

你好，同學(xué)。
你是正常按你10萬結(jié)轉(zhuǎn)
借 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅  10萬
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅  10萬
借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅  10 萬
應(yīng)交稅費(fèi) 留抵稅額  1萬
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 即征即退  11萬

娟兒 追問

2020-07-14 20:19

留抵稅額可以做為二級(jí)科目？

陳詩晗老師 解答

2020-07-14 20:23

應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅  留抵稅額，三級(jí)

娟兒 追問

2020-07-14 20:55

即征即退也設(shè)置為三級(jí)？

陳詩晗老師 解答

2020-07-14 23:18

即征即退，本就是一個(gè)三級(jí)明細(xì)科目的。

娟兒 追問

2020-07-15 10:13

哦哦，那等下個(gè)月這個(gè)留底稅抵扣了，一正一負(fù)就沖平了哈

陳詩晗老師 解答

2020-07-15 10:52

是的，你最后是沒有余額了的

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你好，同學(xué)。 你是正常按你10萬結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 10萬 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 10 萬 應(yīng)交稅費(fèi) 留抵稅額 1萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 即征即退 11萬
2020-07-14 18:44:21
你好 進(jìn)項(xiàng)多不用寫分錄 銷項(xiàng)多的 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-04-09 18:57:06
你好， 一般的進(jìn)賬大于銷項(xiàng)時(shí)不做分錄，以后繼續(xù)留抵就平衡了
2019-04-19 16:52:16
當(dāng)月有需要計(jì)提的，然后在附表四本期金額需要填寫
2019-05-20 17:02:35
把差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或支出就可以。借應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)稅額 -0.1 營業(yè)外支出 0.1 銷項(xiàng)差額 貸營業(yè)外收入 0.2 應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷項(xiàng)稅額 -0.2
2017-07-27 18:51:16
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