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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2020-03-05 17:04

你好 是的 分錄正確。進(jìn)項大于銷項的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了。

借拖姐 追問

2020-03-05 17:10

1.假如當(dāng)月進(jìn)項大于銷項，我不做分錄，等它留到賬上留抵可以嗎？
2.老師我們采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則這樣處理可以嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-03-05 17:12

你好 看下老師給你發(fā)的圖片

借拖姐 追問

2020-03-05 17:18

意思老師我們采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則一般納稅人也是這樣做賬嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-03-05 17:19

你好 是的  是這樣做賬的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 是的 分錄正確。進(jìn)項大于銷項的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了。
2020-03-05 17:04:44
你好 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸銀行存款等科目
2018-09-03 16:17:58
你好，上期留底在哪個科目里面掛著？
2022-11-10 14:25:27
您好！屬于進(jìn)項稅額留抵，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，留待以后月份繼續(xù)抵扣
2022-02-10 18:47:26
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2020-07-02 16:18:04
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