;)
甲公司系增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為16%,對(duì)材料采用實(shí)際成法核算。2018年8月20日，從乙公司購(gòu)入A材料一批驗(yàn)收入庫(kù)，但有關(guān)發(fā)票賬至月末尚未到達(dá)，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)估計(jì)該材料的成本為58000元。2018年9月5日，發(fā)票賬單收到，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為60000元，增值稅稅額為9600元。同日，甲公司開(kāi)出了一張面值為69600元期限3個(gè)月的不帶息商業(yè)承兌匯票進(jìn)行了支付。2018年12月5日，商業(yè)承兌匯票到期，甲公司無(wú)力支付票款。2019 年10月21日，甲公司確定該筆應(yīng)付乙公司的款項(xiàng)無(wú)法支付，乙公司已經(jīng)放棄收款權(quán)利，應(yīng)予轉(zhuǎn)銷(xiāo)。 要求如圖
charles
于2020-07-14 13:19 發(fā)布 ??2640次瀏覽
-
立紅老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-14 13:24
還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
老師 公司是小規(guī)模，開(kāi)票是按1%開(kāi)票，做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí)，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè)：9月份開(kāi)票金額：2654555.32（元），銷(xiāo)項(xiàng)稅額：238 問(wèn)
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎？ 問(wèn)
老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯(cuò)了方向，所以對(duì)不上，檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
不是，是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的，我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司給我們開(kāi)發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉，讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司直接開(kāi)發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項(xiàng)目收款是走公司的，但 問(wèn)
那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎 答
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
加載中...