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老師，金蝶系統(tǒng)某客戶期初應(yīng)收應(yīng)該是0，可是寫錯(cuò)成-5000了，該怎樣核銷掉這個(gè)數(shù)，系統(tǒng)用的是進(jìn)銷存，沒有發(fā)票可以核銷

石老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-13 22:58

你好，可以修改期初數(shù)，或者是在總賬做憑證沖銷。

+86 追問

2020-07-14 07:29

用的是進(jìn)銷存模塊，期初做成預(yù)收的了，后期沒有相應(yīng)的單據(jù)核銷，怎么處理呢

石老師解答

2020-07-14 08:36

你好，這樣的情況，做一筆沖銷的單據(jù)

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