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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2020-07-13 17:28

你好 留底的增值稅不需要格外寫分錄，直接在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目反應就可以了。

兔子小姐 追問

2020-07-13 17:29

那整個的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫

答疑蘇老師 解答

2020-07-13 17:30

你好 看下老師給你發(fā)的圖片

上傳圖片 ?
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可以參考這一個的
2022-07-03 12:14:11
你好，一般情況下，如果月末是有留底,就什么也不做。這時：應交稅費－應交增值稅這個二級科目為負數(shù)，就是留抵稅額。
2021-10-11 23:16:13
那整個的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
2020-07-13 17:29:45
老師是直接做，借：應交稅費—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應交稅費——未交增值稅，這筆分錄嗎？
2018-09-06 16:59:26
上期留底不影響會計分錄，只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費時會有兩種結(jié)果。首先要計算是否需要交稅，先要查看明細賬上的銷項稅、進項稅和留底數(shù)。用本月銷項稅－本月進項稅－上期留底進項稅＝本期應交增值稅。計算結(jié)果會有兩種情況： 第一，如果得數(shù)為負數(shù)時就不用交稅，繼續(xù)做為下一個月的留底稅額。 第二，如果得數(shù)為正數(shù)時，就要交稅，月末需做轉(zhuǎn)出應交增值稅分錄：即， 借：應交稅費——應交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 到下個月做交稅分錄即可。
2021-05-19 09:21:37
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