張瀞洢 追問(wèn)

2020-07-08 15:17

我原來(lái)是借：原材料，貸應(yīng)付帳款，現(xiàn)在是借銀行，貸：應(yīng)付帳款？成本怎么沖？

宋生老師 解答

2020-07-08 15:19

你好！成本你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

張瀞洢 追問(wèn)

2020-07-08 15:20

沒有，如果這個(gè)已經(jīng)開發(fā)票進(jìn)來(lái)了，是不是還有稅的問(wèn)題，能具體說(shuō)一下，怎么做分錄嗎？謝謝！

宋生老師 解答

2020-07-08 15:25

你好！這個(gè)正常的操作是對(duì)方開紅字發(fā)票，沖減之前的發(fā)票，或者作廢這個(gè)發(fā)票，
然后給你開正確的金額的發(fā)票。
然后你做分錄跟你之前購(gòu)進(jìn)的時(shí)候一樣，只是金額寫負(fù)數(shù)。

張瀞洢 追問(wèn)

2020-07-08 15:28

我搞清楚了，他這個(gè)是我公司預(yù)付款的，先付了他們款，30000，借：應(yīng)付帳款，貸銀行存款，現(xiàn)在退回，我就做借：銀行存款，貸應(yīng)付帳款，就行了吧，沒開發(fā)票過(guò)來(lái)

宋生老師 解答

2020-07-08 15:30

你好！是的。沖減了就好了。