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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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宇飛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-07-07 23:20

你好，季度所得稅可先不處理差異，等到匯算清繳一并調(diào)整。

炙熱的芹菜 追問

2020-07-07 23:21

年末匯算清繳調(diào)整后怎么記賬

宇飛老師 解答

2020-07-07 23:23

會(huì)計(jì)賬務(wù)上是不做處理的，只是進(jìn)行納稅的調(diào)整，影響所得稅，賬務(wù)不調(diào)整。所得稅按照調(diào)整后的繳納，然后按照實(shí)際要繳納的所得稅
借：所得稅費(fèi)用  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

炙熱的芹菜 追問

2020-07-07 23:26

平時(shí)季度預(yù)繳

宇飛老師 解答

2020-07-07 23:37

平時(shí)季度預(yù)繳就先借：所得稅費(fèi)用   貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，繳納時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅   貸：銀行存款

炙熱的芹菜 追問

2020-07-07 23:40

年度有退稅怎么記

宇飛老師 解答

2020-07-07 23:44

借：銀行存款   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅   借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅  貸利潤分配-未分配利潤（一般都是退以前年度的，直接調(diào)未分配利潤）

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你好，應(yīng)納稅所得額首先等于會(huì)計(jì)利潤%2B調(diào)整增加-減少，這個(gè)時(shí)候才出來應(yīng)納稅所得額，然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當(dāng)期所得稅，然后當(dāng)期加遞延才等于所得稅費(fèi)用，他們是三個(gè)步驟關(guān)系。
2021-11-26 13:30:14
你好，應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2021-04-22 14:32:58
你好，成本費(fèi)用支出額=收入額*（1一應(yīng)稅所得率）；所以收入額=成本費(fèi)用支出額÷（1－應(yīng)稅所得率）
2020-06-27 13:53:42
你好，是的，是這樣的?
2021-01-14 16:33:33
您好！按20行的金額。因?yàn)檫@是累計(jì)數(shù)，比如累計(jì)你要交200，你已經(jīng)交過120了，那么你只要交剩下的80
2017-10-22 18:44:07
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