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別人在我公司訂貨100萬，我返利10件，10件的成本7萬，我實際收到對方公司100萬，發(fā)票也是開的100萬的，而且開在同一張上的。怎么做分錄（而且我要在賬上明確注明是返利 ，是不是結轉(zhuǎn)成本是必須把返利的也結轉(zhuǎn)了？）
小靜
于2016-06-28 09:48 發(fā)布 ??523次瀏覽
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曉海老師
職稱： 會計中級職稱
2016-06-28 10:00
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精選問題
老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學，你好 期初一般是年初金額 答
老師，我剛到一家學校工作，之前沒有做過民非的賬務 問
第一個需要交 第二個需要交個稅，合并到工資 第三個借業(yè)務活動成本貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務收入-食堂管理收入 應交稅費應交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出，月末怎么做結轉(zhuǎn) 問
你好，借管理費用-福利費，貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師，暫估做的分錄是借主營業(yè)務成本 貸其他應付款 問
你好，沖暫估涉及到損益類的科目，用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務成本是損益類科目 借其他應付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付，不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整，月末再結轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師，請問工資漏計提了，怎么處理 問
你好，這個做補充計提了。 答
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