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送心意

孺子牛老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-05 14:34

借：營(yíng)業(yè)外支出 695  管理費(fèi)用5 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債700
借：預(yù)計(jì)負(fù)債15 貸：以前年都損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外支出15

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您好！ 第一個(gè)圖片作為被投資方的乙公司，只要按照正常銷售存貨來(lái)處理就好了 第二題選項(xiàng)沒(méi)發(fā)出來(lái)嗎？
2022-03-29 11:57:43
借：營(yíng)業(yè)外支出 695 管理費(fèi)用5 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債700 借：預(yù)計(jì)負(fù)債15 貸：以前年都損益調(diào)整-營(yíng)業(yè)外支出15
2020-07-05 14:34:07
2×18年1月1日 借：其他債權(quán)投資——成本　　　　　　　　　　　　　　1000 應(yīng)收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50 貸：銀行存款　　　　　　　　　　　　　　　 　　　1015.36 其他債權(quán)投資——利息調(diào)整　　　　　　　 　　　　34.64 2×18年1月5日 借：銀行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50 貸：應(yīng)收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50 2×18年12月31日 應(yīng)確認(rèn)的投資收益=(1000-34.64)×6%=57.92(萬(wàn)元)，“其他債權(quán)投資——利息調(diào)整”攤銷=57.92-1000×5%=7.92(萬(wàn)元)。 借：應(yīng)收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50 其他債權(quán)投資——利息調(diào)整　　　　　　　　　　　　7.92 貸：投資收益　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　57.92 其他債權(quán)投資攤余成本=(1000-34.64)+7.92=973.28(萬(wàn)元)，公允價(jià)值為1030萬(wàn)元，應(yīng)確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)=1030-973.28=56.72(萬(wàn)元)。 借：其他債權(quán)投資——公允價(jià)值變動(dòng)　　　　　　 　　　56.72 貸：其他綜合收益　　　　　　　　　　 　　　　　　　56.72
2020-03-16 10:09:28
您好，收購(gòu)時(shí)，借；庫(kù)存商品，26700，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，3300。銷售時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，13320，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，12000元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，1320元。贈(zèng)送時(shí)，借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)用，10220，貸；庫(kù)存商品，8900元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，1320元。用于職工福利的，借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，10000，貸：庫(kù)存商品，8900，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，1100。
2017-12-21 23:12:41
同學(xué)，你好！ 轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅=（300-141）/1.06*0.06=9
2022-03-26 14:57:41
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