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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-04 20:28

借庫(kù)存商品貸銀存
借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

30°C 追問

2020-07-04 20:33

老師，我這個(gè)還沒收到發(fā)票，能直接入入庫(kù)嗎？不用暫估入庫(kù)嗎？

郭老師 解答

2020-07-04 20:38

這個(gè)就是暫估的
第一個(gè)分錄就是暫估的
只不過你們付款了直接貸銀存

30°C 追問

2020-07-04 20:45

那請(qǐng)問老師，如果我的發(fā)票回來了該怎么做分錄呢？一般暫估入庫(kù)，下個(gè)月發(fā)票回來了再?zèng)_，這個(gè)該怎么辦呢？

郭老師 解答

2020-07-04 20:51

借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)

借庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

30°C 追問

2020-07-04 20:56

可是已經(jīng)付款了呀？老師

郭老師 解答

2020-07-04 21:00

應(yīng)付帳款沒有余額的
只是過渡一下的

30°C 追問

2020-07-04 21:22

好的，老師

郭老師 解答

2020-07-04 21:23

不用客氣的
應(yīng)該的

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跨月了開紅字發(fā)票就好 開錯(cuò)的是要重開 紅沖原來的分錄 再按正確發(fā)票金額做賬
2019-06-28 16:34:51
這個(gè)磨具不是配件吧，是用來生產(chǎn)配件的是嗎，給你們開模具款，金額大的你可以做固定資產(chǎn)的
2019-01-24 15:10:10
您好，那您就先暫估入庫(kù)
2020-07-04 21:29:46
借：營(yíng)業(yè)外支出 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：預(yù)付賬款 這個(gè)業(yè)務(wù)是需要對(duì)方公司開具發(fā)票給您公司的。
2019-10-25 14:27:21
您好，借：銀行存款等，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本
2017-01-23 11:16:52
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