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我公司為一家營改增后的人力資源公司，對管理費開具6%的增值稅專用發(fā)票，對代收代繳的社保和公積金開具了6%的增值稅普通發(fā)票，借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 —增值稅（銷項） 但是社保和公積金的這部分稅金在申報交稅的時候是可以扣除不交的，在做賬務處理的時候這部分稅金該怎么做分錄
優(yōu)美的小鴿子
于2016-06-27 16:26 發(fā)布 ??1386次瀏覽
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曉海老師
職稱： 會計中級職稱
2016-07-17 06:28
老師 公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實際 問
若當月發(fā)現(xiàn)，補記應交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當年直接補記。后續(xù)開票時，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項稅額：238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請問這樣對嗎？ 問
老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯了方向，所以對不上，檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費，但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是，是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔的，我們幫客戶付了運費給貨運公司，貨運公司給我們開發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運公司把這筆運費減掉，讓客戶自己付運費給貨運公司，貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務的，有的項目收款是走公司的，但 問
那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎 答
增值稅主營業(yè)務免稅企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票的操作流程及賬務處理
答： 您好，直接價稅合計計入成本或費用
我公司為一家營改增后的人力資源公司，對管理費開具6%的增值稅專用發(fā)票，對代收代繳的社保和公積金開具了6%的增值稅普通發(fā)票，借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 —增值稅（銷項） 但是社保和公積金的這部分稅金在申報交稅的時候是可以扣除不交的，在做賬務處理的時候這部分稅金該怎么做分錄
答： 你好！按規(guī)定需要辦理進項稅轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
我單位開增值稅普通發(fā)票，收到對方開的增值稅專用發(fā)票，請問財務怎么處理賬
答： 做認證抵扣處理，，，，，，
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