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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-02 11:08

1.認(rèn)證不抵扣是留底后面抵扣還是直接勾選不抵扣，那這勾選不抵扣，你做賬的時候不做進(jìn)項稅額，直接做借xx費用 貸其他應(yīng)付款就可以，2 ，進(jìn)項稅額大于銷項稅額，借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項稅額

龔佳穎 追問

2020-07-02 11:13

認(rèn)證了留底后面抵扣。這個分錄怎么做啊，還有就我上次認(rèn)證了3萬進(jìn)項這個月要抵扣4千銷項，只要借銷項稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅4錢   貸進(jìn)項稅額3萬嗎

maize老師 解答

2020-07-02 11:27

借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項稅額  根據(jù)你這個賬上期末數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進(jìn)項稅額，差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅下面，銷項稅額和進(jìn)項稅額沒有期末余額

龔佳穎 追問

2020-07-02 11:53

老師我還是看不太明白，我們這上個月有3萬的進(jìn)項，這個月我要抵扣4千  我看懵了

maize老師 解答

2020-07-02 12:00

你賬上進(jìn)項稅額和銷項稅額現(xiàn)在余額多少，

maize老師 解答

2020-07-02 12:00

借銷項稅額4千 轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬-4千，貸進(jìn)項稅額 3萬

龔佳穎 追問

2020-07-02 12:03

我上個月認(rèn)證了專票留底是3萬多，這個月銷項稅額4千多

maize老師 解答

2020-07-02 12:37

你之前進(jìn)項稅額到底轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅下面嗎，沒有就做這個借銷項稅額4千 轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬-4千，貸進(jìn)項稅額 3萬  有做現(xiàn)在做借銷項稅額4千 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅4千

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相關(guān)問題討論
你好，認(rèn)證了就需要做相應(yīng)分錄的
2019-10-29 18:54:15
你好 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（待認(rèn)證進(jìn)項稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-06-29 14:18:42
你好 借 成本費用 進(jìn)項 貸其他貨幣資金?
2021-09-02 16:27:56
你好，進(jìn)項沒抵完，就形成留抵稅額，不用做任何分錄，讓他靜靜等著抵扣吧
2018-04-10 18:49:59
1.認(rèn)證不抵扣是留底后面抵扣還是直接勾選不抵扣，那這勾選不抵扣，你做賬的時候不做進(jìn)項稅額，直接做借xx費用 貸其他應(yīng)付款就可以，2 ，進(jìn)項稅額大于銷項稅額，借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項稅額
2020-07-02 11:08:38
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