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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-09-18 17:47

您好，當(dāng)月處理60萬元記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，20萬元記入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，100萬元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，60萬元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅，40萬元，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅，40萬元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，40萬元。
如果一年結(jié)轉(zhuǎn)一次，當(dāng)月不處理結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可。

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相關(guān)問題討論
你好，認(rèn)證了就需要做相應(yīng)分錄的
2019-10-29 18:54:15
你好 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-06-29 14:18:42
你好 借 成本費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸其他貨幣資金?
2021-09-02 16:27:56
你好，進(jìn)項(xiàng)沒抵完，就形成留抵稅額，不用做任何分錄，讓他靜靜等著抵扣吧
2018-04-10 18:49:59
1.認(rèn)證不抵扣是留底后面抵扣還是直接勾選不抵扣，那這勾選不抵扣，你做賬的時(shí)候不做進(jìn)項(xiàng)稅額，直接做借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款就可以，2 ，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-02 11:08:38
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