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送心意

大海老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-30 17:07

您好，1、一張稅率13%的專票價(jià)稅合計(jì)100萬，金額88.5，銷項(xiàng)稅額11.5
2、一張稅率6%的專票價(jià)稅合計(jì)100萬，金額94.34，銷項(xiàng)稅額5.66
不考慮進(jìn)項(xiàng)稅，1比2多交11.5-5.66=5.84的增值稅
1交企業(yè)所得稅88.5*0.25=22.125，2交94.34*0.25=23.585，2比1多交23.585-22.125=1.46的企業(yè)所得稅

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您好，1、一張稅率13%的專票價(jià)稅合計(jì)100萬，金額88.5，銷項(xiàng)稅額11.5 2、一張稅率6%的專票價(jià)稅合計(jì)100萬，金額94.34，銷項(xiàng)稅額5.66 不考慮進(jìn)項(xiàng)稅，1比2多交11.5-5.66=5.84的增值稅 1交企業(yè)所得稅88.5*0.25=22.125，2交94.34*0.25=23.585，2比1多交23.585-22.125=1.46的企業(yè)所得稅
2020-06-30 17:07:03
老師，就是不知道需要找什么方面的進(jìn)項(xiàng)票？是不是只要和公司經(jīng)營范圍有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)專票（除了福利，娛樂）都可以？
2018-09-27 15:01:48
不是那樣計(jì)算的，建議你還是好好學(xué)一下會計(jì)實(shí)務(wù)， 小規(guī)模納稅人應(yīng)交所得稅=利潤總額*所得稅率 利潤總額=營業(yè)利潤%2B營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失%2B公允價(jià)值變動收益(-公允價(jià)值變動損失)%2B投資收益(-投資損失)%2B凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)%2B其他收益%2B資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失) 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入
2022-07-08 09:48:47
是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？ 您可以直接根據(jù)取得的進(jìn)項(xiàng)專票中的稅額，作為抵扣額就可以。
2018-09-12 09:41:14
增值稅抵扣了，抵企業(yè)所得稅的是不含稅金額
2019-12-02 13:33:50
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