老師,國內(nèi)旅客客運(yùn)運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項稅額抵扣 在附表二8B金額是填價稅合計2000還是填1834.86
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于2019-11-05 09:45 發(fā)布 ??1216次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
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金額是填不含稅金額
2019-11-05 09:46:38

你好,沒有看到你所提供的題目
2017-08-24 12:16:15

你好,一般納稅人單位購進(jìn),取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,是按?價稅合計*9%? 計算抵扣的?
2021-12-09 15:23:03

那不含稅銷售額260000/(1+6%) 現(xiàn)在只有進(jìn)項稅額600? 銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,你這個要不交稅,那就是245283.0189-600-需要進(jìn)項稅 你這個月需要認(rèn)證進(jìn)項稅額有多少么,你這個需要是10月之前開出進(jìn)項稅額才可以勾選抵扣9月銷項稅額
2019-10-12 11:52:05

您好,
1、本期未勾選抵扣的進(jìn)項稅額計入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目核算。
2、一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人,留待的進(jìn)項稅額計入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項稅額科目。
3、一般納稅人輔導(dǎo)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項稅額,由于采用當(dāng)期認(rèn)證下期抵扣的政策,所以當(dāng)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項稅額計入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項稅額科目核算。
4、二者都是應(yīng)交稅費(fèi)一級科目下的二級明細(xì)科目,用于核算不同情況下的進(jìn)項稅額。
2020-08-04 09:22:05
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