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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-30 11:56

你認(rèn)證了就要給你了。這樣才能匹配。

蘭 追問

2020-06-30 12:00

好的，我本月要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出作廢的那個(gè)稅額嗎

宋生老師 解答

2020-06-30 12:03

你好！是的。這部分是要做轉(zhuǎn)出。

蘭 追問

2020-06-30 13:02

分錄怎么寫？

宋生老師 解答

2020-06-30 13:59

你好！這個(gè)要看你買進(jìn)的時(shí)候如何做的分錄。

蘭 追問

2020-06-30 14:06

買進(jìn)來就是借：庫(kù)存商品   應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款

宋生老師 解答

2020-06-30 14:07

你好！那你現(xiàn)在借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

蘭 追問

2020-06-30 14:08

就是做個(gè)相反的分錄嗎

蘭 追問

2020-06-30 14:09

進(jìn)項(xiàng)變成進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

宋生老師 解答

2020-06-30 14:10

你好！是的額，就是這樣了。

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你認(rèn)證了就要給你了。這樣才能匹配。
2020-06-30 11:56:31
不需要。需在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”欄次做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-11-29 12:36:32
你好不需要認(rèn)證的，之前抵扣了，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。
2020-05-08 10:03:47
您好，這張票是否是以前月份開具，本月紅沖的。如果是這種情況，那么你們的增值稅申報(bào)表會(huì)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄自動(dòng)帶出來的。這種情況您需要做如下賬務(wù)處理：借應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：原材料。
2020-05-12 09:33:58
負(fù)數(shù)發(fā)票之前抵扣了需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 不用認(rèn)證但是要減出來
2019-05-31 09:58:02
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