老師， 公司收到供應(yīng)商開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票，發(fā)票認(rèn)證勾選沒(méi)有這張發(fā)票 ， 我需要怎么操作呢

答： 您好，這張票是否是以前月份開(kāi)具，本月紅沖的。如果是這種情況，那么你們的增值稅申報(bào)表會(huì)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄自動(dòng)帶出來(lái)的。這種情況您需要做如下賬務(wù)處理：借應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：原材料。

老師們，認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候需要把供應(yīng)商開(kāi)的銷售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票算進(jìn)去嗎？

答： 負(fù)數(shù)發(fā)票之前抵扣了需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 不用認(rèn)證但是要減出來(lái)

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，您好，有個(gè)問(wèn)題咨詢下，我們上月有退貨，發(fā)票未認(rèn)證，供應(yīng)商將a發(fā)票全額紅沖，然后直接開(kāi)出了退貨金額的負(fù)數(shù)發(fā)票b，這樣是不對(duì)的對(duì)吧，應(yīng)該a紅沖后，開(kāi)出a-b的發(fā)票c

答： 您好 發(fā)票未認(rèn)證 對(duì)方將發(fā)票全額紅沖后 只要開(kāi)具您實(shí)際收到貨物數(shù)量的發(fā)票