老師，供應(yīng)商給我們開的發(fā)票，我方已經(jīng)認(rèn)證；跨月后發(fā)現(xiàn)名稱有錯，現(xiàn)在對方把負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的都給我們拿過來了，現(xiàn)在這個負(fù)數(shù)的抵扣聯(lián)需要怎么處理呢？

答： 你好，需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的

老師好，供應(yīng)商開過來負(fù)數(shù)發(fā)票，我們用認(rèn)證嗎。我在認(rèn)證系統(tǒng)里怎么找不到這幾張發(fā)票呢

答： 你好不需要認(rèn)證的，之前抵扣了，你進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師， 公司收到供應(yīng)商開具的負(fù)數(shù)發(fā)票，發(fā)票認(rèn)證勾選沒有這張發(fā)票 ， 我需要怎么操作呢

答： 您好，這張票是否是以前月份開具，本月紅沖的。如果是這種情況，那么你們的增值稅申報表會在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那一欄自動帶出來的。這種情況您需要做如下賬務(wù)處理：借應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸：原材料。