老師您好，在l月份供應商給我們開的專票出錯了，當月已退回，但是対方沒作廢，因二月沒有上班，遠程認證發(fā)票，我單位已抵扣，發(fā)票都在供應商處，現在應該怎么處理流程？

玲老師

職稱：會計師

2020-03-11 09:09

你好，認證的進項發(fā)票由采購方填寫紅字信息表，銷售方開紅字發(fā)票

寧追問

2020-03-11 09:27

我們開紅字發(fā)票，怎么開？那供應商要不要把原票寄給我們？（供應商開錯了不是他們開票嗎？）

玲老師解答

2020-03-11 09:30

你好，我也沒有是你們開發(fā)票，開錯的發(fā)票可以退回

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