老師， 公司收到供應商開具的負數(shù)發(fā)票，發(fā)票認證勾選沒有這張發(fā)票 ， 我需要怎么操作呢

答： 您好，這張票是否是以前月份開具，本月紅沖的。如果是這種情況，那么你們的增值稅申報表會在進項稅轉(zhuǎn)出那一欄自動帶出來的。這種情況您需要做如下賬務處理：借應付賬款，貸：應交稅費--進項稅轉(zhuǎn)出 貸：原材料。

老師們，認證發(fā)票的時候需要把供應商開的銷售折讓負數(shù)發(fā)票算進去嗎？

答： 負數(shù)發(fā)票之前抵扣了需要進項轉(zhuǎn)出 不用認證但是要減出來

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，您好，有個問題咨詢下，我們上月有退貨，發(fā)票未認證，供應商將a發(fā)票全額紅沖，然后直接開出了退貨金額的負數(shù)發(fā)票b，這樣是不對的對吧，應該a紅沖后，開出a-b的發(fā)票c

答： 您好 發(fā)票未認證 對方將發(fā)票全額紅沖后 只要開具您實際收到貨物數(shù)量的發(fā)票