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送心意

小馬老師

職稱初級會計師

2020-06-29 15:40

期初留底進項稅額 
 上期留抵稅額 主表第13行
 本期進項稅額主表第12行
 進項轉(zhuǎn)出  主表第14行
出口退稅主表第26行
期末留底上期加本期的就是期末留底稅額

1548705658 追問

2020-06-29 16:37

期末留底稅額是不是第20行

小馬老師 解答

2020-06-29 16:53

對的,同學。如果問題已解決,請給老師個好評,謝謝。

1548705658 追問

2020-06-29 17:00

是這個26行嗎

1548705658 追問

2020-06-29 17:00

出口退稅是這個26行嗎

小馬老師 解答

2020-06-29 17:02

對的,一般都會涉及這列數(shù)據(jù)。

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相關問題討論
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
你好, 不要填寫,這個數(shù)是自動生成的
2019-02-13 16:11:26
你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
您好,出口退稅用的進項發(fā)票,填在,附表二的第26欄,出口的銷售,減免稅申報表填免稅欄次,出口免稅,
2019-02-14 11:58:58
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
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